2021年度部门决算公开

 

目    录

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

    左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

 

左家庄街道办事处主要职责：

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 9.承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制100人，实有人数89人；事业编制47人，实有人数38人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计19,619.89万元，比上年减少4,660.15万元，下降19.19%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计17,975.65万元，比上年减少2,227.53万元，下降11.03%，其中：财政拨款收入17,871.30万元，占收入合计的99.42%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入104.35万元，占收入合计的0.58%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计18,014.62万元，比上年减少4,368.68万元，下降19.52%，其中：基本支出4,594.87万元，占支出合计的25.51%；项目支出13,419.75万元，占支出合计的74.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计19,364.93万元，比上年减少4,706.57万元，下降19.55%。主要原因：将政府过“紧日子”作为长期坚持的基本原则，努力开源节流应对财政收支平衡压力。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出17,781.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,523.59万元，占本年财政拨款支出14.19%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出333.32万元，占本年财政拨款支出1.87%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出45.79万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出9,102.68万元，占本年财政拨款支出51.19%；卫生健康支出776.06万元，占本年财政拨款支出4.36%；节能环保支出165.55万元，占本年财政拨款支出0.93%；城乡社区支出4,112.23万元，占本年财政拨款支出23.13%；农林水支出708.76万元，占本年财政拨款支出3.99%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出13.64万元，占本年财政拨款支出0.08%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,523.59万元，比2021年年初预算增加394.87万元，增长18.55%。其中：

 

“人大事务”（款）2021年度决算25.75万元，比2021年年初预算增加25.75万元，增长100.00%。主要用于区人大课题经费。

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,028.16万元，比2021年年初预算增加311.06万元，增长18.12%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算113.04万元，比2021年年初预算增加0.33万元，增长0.30%。主要用于人口普查工作经费。

 

“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联经费。

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算13.81万元，比2021年年初预算增加2.95万元，增长27.12%。主要用于妇联建设妇女之家、专职工作者工会经费及社区青年汇等工作经费。

 

“组织事务”（款）2021年度决算269.59万元，比2021年年初预算减少10.73万元，下降3.83%。主要用于基层党组织服务群众经费及选调生到村任职补助资金经费。

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区管理宣传支出。

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算15.52万元，比2021年年初预算增加15.52万元，增长100.00%。主要用于反恐维稳工作经费。

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算333.32万元，比2021年年初预算增加48.32万元，增长16.95%。其中：

 

“公安”（款）2021年度决算13.00万元，比2021年年初预算增加13.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区经费。

 

“司法”（款）2021年度决算7.70万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解、普法宣传及公益法律服务补贴经费。

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算312.62万元，比2021年年初预算增加35.32万元，增长12.74%。主要用于门禁系统、值班巡逻补助、功能疏解专项资金及公共文明引导员补贴经费等。

 

  3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算45.79万元，比2021年年初预算增加37.40万元，增长445.67%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算45.23万元，比2021年年初预算增加37.40万元，增长477.24%。主要用于公共文明引导员补贴经费。

 

“体育”（款）2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于国民体质测试、全民健身工作经费等。

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算9,102.68万元，比2021年年初预算增加4,161.34万元，增长84.21%。其中：

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算500.45万元，比2021年年初预算增加54.37万元，增长12.19%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算2,423.08万元，比2021年年初预算减少46.53万元，下降1.88%。主要用于社区机构运转、党建经费、按照北京市统一政策发放的社工工资社保等。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算477.69万元，比2021年年初预算增加23.38万元，增长5.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

“就业补助”（款）2021年度决算157.42万元，比2021年年初预算增加157.42万元，增长0.00%。主要用于就业工作绩效奖、公益性就业组织经费等。

 

“抚恤”（款）2021年度决算73.85万元，比2021年年初预算增加73.85万元，增长0.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2021年度决算24.18万元，比2021年年初预算增加21.68万元，增长868.71%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算191.41万元，比2021年年初预算增加3.96万元，增长2.11%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算40.86万元，比2021年年初预算增加40.86万元，增长0.00%。主要用于……辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算1.61万元，比2021年年初预算增加1.61万元，增长100.00%。主要用于乡低收入家庭生活补贴。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算5,212.13万元，比2021年年初预算增加3,830.74万元，增长277.31%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业经费、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。

 

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算776.06万元，比2021年年初预算增加328.59万元，增长73.43%。其中：

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算33.18万元，比2021年年初预算减少10.81万元，下降24.58%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算319.65万元，比2021年年初预算增加16.46万元，增长5.43%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

“医疗救助”（款）2021年度决算180.34万元，比2021年年初预算增加180.34万元，增长0.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算242.49万元，比2021年年初预算增加142.41万元，增长142.29%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作经费。

 

6、“节能环保支出”（类）2021年度决算165.55万元，比2021年年初预算增加76.05万元，增长84.97%。其中：

 

“污染防治”（款）2021年度决算88.49万元，比2021年年初预算减少1.01万元，下降1.13%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务、垃圾分类宣传指导经费。

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算77.06万元，比2021年年初预算增加77.06万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务费用。

 

 7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,112.23万元，比2021年年初预算增加749.46万元，增长22.29%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算667.39万元，比2021年年初预算增加93.12万元，增长16.22%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算836.83万元，比2021年年初预算减少11.63万元，下降1.37%。主要用于基本事业保洁、绿化支出等。

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,578.02万元，比2021年年初预算增加667.98万元，增长34.97%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、优美大街建设、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 8、“农林水支出”（类）2021年度决算708.76万元，比2021年年初预算增加449.88万元，增长173.78%。其中：

 

“农业农村”（款）2021年度决算66.44万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于功能疏解专项资金。

 

“水利”（款）2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长7.80%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算622.92万元，比2021年年初预算增加448.47万元，增长257.08%。主要用于功能疏解、人口调控。

 

 9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。其中：

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。主要用于安全生产执法工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出47.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出47.79万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算47.79万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.08%。其中：

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算47.79万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.08%。主要用于全民健身示范街道和体育特色乡镇项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,594.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数12.47万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算17.63万元减少5.16万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.56万元减少1.56万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数12.47万元，比2021年年初预算数16.07万元减少3.60万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数12.47万元，比2021年年初预算数16.07万元减少3.60万元，主要原因：格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.39万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计275.40万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额228.39万元，其中：政府采购货物支出22.71万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.68万元。授予中小企业合同金额226.26万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的9.15%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆9台，140.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算121.57万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详情附件

绩效自评表-基本事业费

绩效自评表-民生家园

 

 

 

绩效自评表-疫情防控

 

 

 

绩效自评表-直达资金-公益

 

 

 

绩效自评表-直达资金-医疗救助

报表附件

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